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市司法部门2020年部门预算

2020/6/12 9:59:54本站原创 【字体:

 
 
目    录
 
       第一部分  景德镇市司法部门概况
       一、部门主要职责
       二、部门基本情况
       第二部分 景德镇市司法部门2020年部门预算情况说明
       一、2020年部门预算收支情况说明
       二、2020年“三公”经费预算情况说明
       第三部分  司法部门2020年部门预算表
       一、收支预算总表
       二、部门收入总表
       三、部门支出总表
       四、财政拨款收支总表
       五、一般公共预算支出表
       六、一般公共预算基本支出表
       七、一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
 
       一、部门主要职责 
       第一条  市司法局职责总的来说:就是“一个统筹,四项职能”,即统筹协调全市法治工作,贯通立法、执法、司法、守法、普法各环节于一体,汇聚法治国家、法治政府、法治社会建设于一体;在全面履职基础上,发挥好行政立法,行政执法,刑事执行,公共法律服务四个方面职能作用。具体如下:
       第二条  市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局, 接受委员会的直接领导,承担委员会具体工作,组织开展全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委全面依法治市委员会办公室秘书科,负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委全面依法治市委员会办公室相关工作,接受市委依法治市办的统筹协调。
       第三条  市司法局负责贯彻落实党中央关于全 面依法治国的方针政策和市委关于全面依法治市的部署和要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。 主要职责是:
       ①承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
       ②承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。
       ③负贵起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。
       ④承办市政府规章的解释,立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理工作,编辑规章汇编的正式版本。承担市政府规章报送备案工作。
       ⑤承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责推进行政执法体制改革等有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
       ⑥承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
       ⑦指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
       ⑧负责司法行政成毒场所管理工作。指导、监督市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。
       ⑨负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律授助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外工作交流。承办涉港澳台的法律事务。
       ⑩承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的初审报批等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
       ⑪负责全市司法行政系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
       ⑫规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。
       二、部门基本情况 
       纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:局本级和2个二级单位,即司法局本级、市公证处和市强戒所。编制数为122人,其中行政编制33人、参照公务员管理事业编制65人、全额补助事业编制19人、部分补助事业编制5人。实有人数165人,其中在职113人,包括行政96人、全额补助16人、部分补助1人;离休2人;退休50人。
第二部分 2020年部门预算情况说明
       一、2020年部门预算收支情况说明
       (一)预算收入情况
       本部门2020年度收入预算总额为4165.88万元,与上年预算相比增加603.26万元,增长16.93%,主要原因是:2020年末结转数比2019年结转数多106万元、非税收入增加648.81万元,经费拨款比2019年减少151.55。本年收入的具体构成为:财政拨款收入2817.21万元,占总收入的67.63%;上年结转(结余)1348.67万元,包括:①财政拨款结转(结余)567.67万元,②国库集中支付网上结转390万元,其他资金结转(结余)391万元,占总收入的32.37%。
       (二)预算支出情况
       本部门2020年度支出预算总计4165.88万元,与上年预算相比增加603.26万元,增长16.93%,主要原因是:基本支出较去年相比增加751.26万元,主要是司法局本级较上年增加。其中:按支出项目类别划分:①基本支出3976.88万元,占支出预算总额的95.46%,包括:工资福利支出2656.4万元、商品服务支出817.29万元、对个人和家庭的补助146.57万元、资本性支出356.62万元;②项目支出189万元,占支出预算总额的4.54%,包括:商品和服务支出189万元。
        按支出功能科目划分:①一般公共服务支出7万元、占支出预算总额的0.17%;②公共安全支出3616.14万元,占支出预算总额的86.8%;③社会保障和就业支出245.57万元,占支出预算总额的5.89%;④住房保障支出168.42万元,占支出预算总额的4.05%;⑤卫生健康支出128.75万元,占支出预算总额的3.09%。
按支出经济分类划分:①工资福利支出2656.4万元,占支出预算总额的63.76%;②商品和服务支出1006.29万元,占支出预算总额的24.16%;③对个人和家庭的补助支出146.57万元,占支出预算总额的3.52%;④资本性支出356.62万元,占支出预算总额的8.56%。
       (三)财政拨款支出情况
       本部门2020年度财政拨款支出预算2817.21万元,占支出预算总额的67.63%,与上年预算相比增加了687.26万元,主要原因是司法局本级支出增加715.46万元。
       具体支出情况是:派驻派出机构7万元,占财政拨款支出的0.25%;行政运行1915.53万元,占财政拨款支出的67.99%;普法宣传5万元,占财政拨款支出的0.18%;律师公证346.94万元,占财政拨款支出的12.32%;社区矫正7万元,占财政拨款支出的0.25%;强制隔离戒毒人员生活139万元,占财政拨款支出的4.93%;行政事业单位离退休24.48万元,占财政拨款支出的0.87%;机关事业单位基本养老保险缴费支出143.09万元,占财政拨款支出的5.08%;住房公积金108.42万元,占财政拨款支出的3.85%;行政单位医疗73.68万元,占财政拨款支出的2.62%;事业单位医疗10万元,占财政拨款支出的0.35%;公务员医疗补助34.01万元,占财政拨款支出的1.21%;其他行政事业单位医疗支出3.06万元,占财政拨款支出的0.11%。
       (四)政府采购预算情况
       2020年政府采购预算为337.36万元,其中:部门集中采购预算322.56万元、分散采购预算14.8万元;政府购买服务预算40万元。    
       (五)政府基金收支情况
       无政府基金收支。
       (六)2020年“三公”经费预算情况说明
       2020年市司法部门“三公”经费年初预算安排34万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少6万元。
       公务接待费17万元,比上年增加8万元。
       公务用车购置及运行费17万元,比上年增加8万元。
       第三部分  景德镇市司法部门2020年部门预算表
 
       (详见附表)
 
       第四部分  名词解释
 
         一、收入科目
         (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
         (二)其他收入:指单位水电费、房租及利息收入。
         (三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
         二、支出科目
         (一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)
         派驻派出机构(2011105):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
         (二)公共安全支出(类)司法(款)
         行政运行(2040601):反映司法行政机关的基本支出。
         普法宣传(2040605):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
         律师公证管理(2040606):反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。
         社区矫正(2040610):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。
         其他司法支出(2040699):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
         (三)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)
         强制隔离戒毒人员生活(2040805):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支。
         (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
         行政单位离退休(2080501):反映行政单位开支的离退休经费。
         机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
         机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
         (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
         行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
         事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
         公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
         其他行政事业单位医疗支出(2101199):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。
         (六)住房保障支出(类)住房改革支出(类)
         住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
         三、“三公”经费
         纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指司法系统用于拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         四、机关运行经费
         为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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